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重庆电信内控前置管理系统开发项目顺利验收

:2023-08-09

为承接集团“审计数字化工作转型”要求及本地业务发展需求驱动,按照集团审计部“审计信息化三年发展规划”实施要求,在数据驱动、数据赋能、业务应用等方面有步骤有重点地构建审计数字化基础能力,重庆电信携手道隆华尔建设了22年内控前置管理系统开发项目,近期该项目顺利完成验收。


经过项目组和客户方的共同努力,项目取得了以下成果:

●打造了“审计云管理”、“审计云监控”、“审计云作业”数字化能力三位一体的审计云平台,建立完善审计数字化闭环管理流程,融合审计系统资源,输出面向公司管理层、专业部门及分公司不同维度的分析视图,实现由手工处理数据到自动完成各类零散数据的汇聚与分析,实现各级管理层实时“一屏看数”。

●优化了内控前置管理系统常态化检查流程,减少各单位在流程中单位领导审批次数,简化2-3次单位领导审批环节,缩减流程周期2-3天。

●建设完善内控前置管理系统内部线上检查流程,减少专业自查流程审计部审核环节,年度线上检查时间由目前30天降低到20天,。

●建设常态化自评检查任务方案库,检查任务制定从现在1小时/每条降低到3分钟/每条,大幅提升工作效率。实现对历年自评方案的基础数据汇聚,为内控风险定位及后续自评方案制定提供数据依据。


 
 
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