项目背景

为提升全业务管理水平，防范业务收入跑冒滴漏等经营风险，集团制定了业务合规稽核、用户数据稽核、调账稽核、营收对账稽核及业财对账稽核五个稽核规范，并于今年下达了业务稽核三个专题集团规范，海南电信已经按照集团规范完成了相关的稽核系统及稽核点落地工作，并根据海南电信的个性化需求完善了业务稽核、营收稽核和业财稽核系统工作。

随着电信业务的不断发展，各运营商全业务运营，市场竞争日益加剧。为了减少在用户投诉，提高生产效率，集团今年也相应下发了几点要求和规范，要求把4G稽核、佣金稽核纳入今年的工作重点。以精细化管理，提升企业利润。

项目目标

Ø 优化业务合规工作流程，加大业务稽核覆盖范围

（1）订单无纸化稽核，实现对免填单的业务稽核资料完整性稽核等；

（2）再稽核模式的优化，实现稽核点再稽核模式基于用户实例展开，完善业务稽核工作体系，提交稽核工作效率；

（3）收入挽回量化，对稽核工作通话量化评估，只管展示收入流失挽回工作；

（4）佣金稽核落地生产，对佣金稽核规则进行分析梳理，落地生产，每月对佣金支付情况进行稽核管理；

（6）自定义报表平台的开发，实现报表管理功能，用户可自定义配置所需报表，包含（展示字段、筛选条件以及统计脚本等配置）。

Ø 营收资金稽核管理

（1）电渠稽核的完善， 把电渠稽核纳入本期营收稽核工作，全面对业务进行覆盖，提升系统的管控能力。

（2）工号停复权管控，对欠营业款的营业厅进行停复权处理。

（3）代理商保证金的管理，对代理商保证金进行管控。

（4）数据接口的完善，需要对数据接口进行完善，例如对mss下发文件的数据接口、微信公众号等等。

（5）自助终端管理，对自助终端进行界面管理。

（6）银行数据导入系统接口。

（7）红利管理，对红利营业款进行稽核管理。

（8）于翼支付对接的接口开发，跟省公司翼支付接口进行对接。

（9）系统间数据的核对，网厅侧和crm侧、网厅侧和计费侧。

（10）MSS域数据上报需求开发。

项目实施

Ø 系统建设流程

海南电信业务稽核系统扩容项目自2016年11月3号启动，历经1个月需求调研、系统设计、系统开发、系统集成等。又经历1个月左右的试运行、测试调整等，项目于2016年12月28号完成上线并初验，并于2017年5月18号终验。

系统工作流程图

目前海南电信业务稽核系统为非订单类稽核，非订单类工单则定义为无受理编码及受理人的数据工单。工作流程如下：

自有营业厅、合作厅、银行代收、银行托收、网厅、空中充值稽核流程：

系统建设内容

随着业务的进一步推进，以及海南省公司及各地市分公司公司的个性化要求，从业务层面，需在业务稽核系统中增加一部分稽核点，满足对重点业务以及海南电信公司个性化稽核要求；另一方面，从系统功能方面，随着系统的应用，部分功能需进行完善和优化，以及需根据企业相关业务流程及管理规定，增加部分功能，以更好的满足实际生产应用的需要，，具体功能实现如下：

（1） 再稽核模式开发

原再稽核模式是基于订单进行判断差错单是否被修复。本期项目新增了另一模式：根据实例判断，减少稽核人员的工作量，提高系统稽核效率。

（2） 佣金稽核

对佣金专题进行分析，落地生产，派单给相关的人员来完成回单确认动作。形成再稽核的机制来完善对数据进行二次稽核的机制，保障数据质量，提高稽核结果的质量。

（3） 稽核处理界面优化

原订单类是通过CRM订单受理人进行派单，本期新增第一接单人概念，通过配置可以对差错单统一分配进行处理。

（4） 自定义报表平台

增加稽核报表自定义定制功能，对稽核结果进行报表定制展示，支持二级下钻显示。

（5） 营收资金稽核系统完善

红利金额管理、自助终端管理界面、实缴数据自动化回写、银行流水导入功能、应收数据下钻功能等

（6） 电渠稽核的完善

把电渠稽核纳入本期营收稽核工作，全面对业务进行覆盖，提升系统的管控能力。